统一更新相关制度牌，坚持好各项例行工作制度，每月一次的矛盾纠纷排查摸底和村治调主任例会，每季召开一次联席会议，每年一次的治调干部培训，并分别在今年5月和8月组织了网格长及网格员培训。积极落实矛盾纠纷调处以奖代补机制，截止今年12月底共调处矛盾纠纷66起，其中乡调委会参与或直接解调24起，涉及调解金额10多万元，调解成功率为100%。

3、以治安防控体系建设为抓手，提高群众的安全感。

广泛发挥社会各方面的力量，构建点线面结合，专群结合，灵活多样的社会治安防控网络。健全乡矫正人员、归正人员安置帮教工作管理，目前在册矫正对象2名。全乡归正人员共12名，归正人员重新犯罪率为零。三是增强防范意识，落实防范措施，降低治安案件的发生率。我乡现有精神病人21名，其中发病期间极具危害性的5名，上半年对洪村一例发病人员强制送精神病医院治疗。

4、继续推进重大项目社会稳定风险评估制度。

乡社会服务管理中心在总结去年开展这项制度的基础上，根据工作难易选择性开展新农村建设社会稳定风险评估，对可能存在的不稳定因素进行系统分析，研究制定工作措施，抽调精干人员成立专门工作组，确保全乡新农村建设有序推进又保证了全乡社会经济的稳定。

5、坚持宣传和教育两手抓，民主法制建设不断加强。

一是利用周一夜学，组织学习相关法律法规等。

二是认真开展综治宣传，注重发挥广播、宣传栏、标语等宣传工具作用，以普法宣传为抓手，提高群众的法制意识。

三是大力开展禁毒宣传活动。3月初全乡开展禁毒工作专题会议，分别于3月17日和6月26日，与县禁毒办联合组织开展禁毒宣传活动，采用发放宣传单，利用仿真毒品盒讲解毒品的种类和危害，并回答群众有关毒品的问题，引导广大群众珍爱生命、拥抱健康。

四是大力开展“反传销宣传月”活动和《信访条例》实施十周年宣传活动。

6、落实责任，确保社会公共安全。

乡党委、政府把社会公共安全工作纳入党委、政府的中心工作内容，建立健全了各类突发事件应急预案制度，处置迅速有效。一是加强食品卫生的宣传和监督，对辖区内的食品生产、经营单位定期或不定期进行卫生督查，特别是加强对餐饮业和学校食堂督查工作，落实各项卫生制度。二是把“平安家庭”创建活动作为社会稳定和精神文明建设的一项重要工作纳入村平安建设的整体规划，全乡范围内评比平安家庭示范户10户，积极推选市级平安家庭1户。三是采取措施，加强地质灾害的防治和废弃矿点清理工作。四是加强消防工作，提高消防意识。加强对乡义务消防队的'管理和指导，队员训练有素，在防范和扑救火灾中发挥了重要作用。五是加强防汛工作。针对全乡1万方以上山塘水库有28口，并且有部分已年久失修的实际，我们在采取少蓄水并加强巡查的同时，今年7月还组织了由全体乡干部和应急分队参加的防汛抢险救灾工作演练，取得了较好的效果。

7、加强做好信访维稳工作。

目前，我乡在突出信访涉稳问题检查中共排查出民办教师6名，涉军群体18名，敏感时期放映员3名。按照上级要求，在全国两会、9.3阅兵、互联网大会等敏感时期实行信访维稳“零报告”制度，对信访维稳重点人员和群体落实责任、加强排查、制定稳控方案。今年我乡陪同进京导防两次，以确保不进京“惹事”为目标。

8、全面开展村规民约制订修订工作。

坦洪乡深入各行政村对全乡村规民约情况进行专题调研，按照“村两委联席会议商议拟草稿、广泛征求意见、报乡政府合法性审查、提交村民会议或村民代表会议表决通过、上报备案并公布实施”的“五步法”开展此项工作。坦洪乡采取以赵村、白岩作为试点村，后由各村全面开展的方式修订完善村规民约，到8月底，全乡全面完成村规民约的制订修订工作。乡党委还将村规民约制作成宣传小册，发放到每户村民手中。

9、积极推进“一张网”建设和平安建设信息系统建设。

坦洪乡以综治网格为基础，按照“属地性、整体性、适度性”原则，按行政村区域将网格重新进行划分，由原先23个网格重新调整划分为18个网格，开通了各职能部门pc终端，把五水共治、三改一拆、山林防护、江河防堤、山塘水库、安全生产、社会治安等纳入网格化管理，真正形成各村齐抓共管、各负其责的社会治理新格局。同时，坦洪乡全面实行“一格多员”的网格管理模式，各村治保主任、调解主任兼职网格管理员。今年11月，所有网格员都配备手机，由联村干部从旁协助，提高网格化管理办事效率。

一年来，我们保持了全乡社会管理总体状况良好的态势，各项工作上也取得了较好的成绩，但我们清醒地看到工作中存在的不足，有待于在今后的工作中，总结经验，查漏补缺，全面提高全乡干部群众对平安建设知晓率、参与率和安全感满意率。与此同时，继续积极探索社会管理工作新模式，不断开创社会管理工作的新局面，为坦洪的经济和社会事业的全面发展提供有力的保障。

述职汇报模板篇2

尊敬的领导：

大家好!

转眼间，一年的时间又飞逝而过，充满希望的20xx年就要到来了。走过20xx年，再回首，思考亦多，感慨亦多，收获亦多。“忙并收获着，累并快乐着”成了心曲的主旋律，常鸣耳盼。

工作以来，在公司领导的精心培育和教导下，通过自身的不断努力，无论是思想上、学习上还是工作上，都取得了长足的发展和巨大的收获，这和领导的关心以及身边同事的帮助是分不开的，在今后的工作中我会继续努力，再接再厉，严格要求自己，不断求实创新，不断磨炼自己，尽我所能把工作做好，争取取得更大的成绩。

在工作中，对照相关标准，严于律己，较好的完成各项工作任务;能够遵守纪律，团结同事，务真求实，乐观上进，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风，勤勤恳恳，任劳任怨。在完成本职工作的同时，对其他部门要求协助的事情都能耐心、及时完成，给予帮助。对自身不懂的问题和知识能虚心听取同事们的建议，与同事相互沟通、相互交流。在领导和同事们的帮助下，扎实工作，积极进取，努力提高自身水平，履行好岗位职责，严格要求自己，认真完成领导交办的各项工作任务。

一年来的工作虽然取得了一定的成绩，但也存在一些不足，有时对人处事的态度口气不好，学习、服务上还不够，和有经验的同事比较还有一定差距，内容上缺少纵深挖掘的延伸，在今后工作中，我一定认真总结经验，克服不足，向其他同事学习，努力把工作做得更好。

近年来，公司的各项规章制度得到改善或进一步的完善，本人能够积极响应公司的各项规章制度，以公司的各项规章制度为准则加强工作责任感，及时做好本人的各项本职工作，为企业做好本人力所能及的服务工作。

在企业不断改革的推动下，我认识到不被淘汰就要不断学习，更新理念，提高自我的素质和业务技术水平，以适应新的形势的需要。发扬孜孜不倦的`进取精神。加强学习，勇于实践，博览群书，在向书本学习的同时注意收集各类信息，广泛吸取各种“营养”;同时，讲究学习方法，端正学习态度，提高学习效率，努力培养自己具有扎实的理论功底、辩证的思维方法、正确的思想观点、踏实的工作作风。力求把工作做得更好，树立科室的良好形象。

新的一年里我要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有更多的机会和竞争在等着我，我心里已在暗暗的为自己鼓劲。在竞争中站稳脚步，取长补短，争取获得更好的工作成绩。

最后我希望在公司能有更好的发展，也希望我们公司能够做大做强，独树一帜。在建筑行业成为常青树!

述职人：xxx

20xx年x月x日

述职汇报模板篇3

一、强化组织领导，整合社区资源，切实打牢安全社区创建基础。

为做好安全社区建设工作，社区制定了实施方案，成立了创建工作领导小组，多次召开专题会议研究部署，县直和企事业单位分工明确，健全了辖区安全管理网络，发动和引导广大居民积极参与，构建了上下贯通、条块结合的安全社区创建体系。

二、夯实工作基础，创新特色载体，建立健全安全社区创建机制。

为使安全社区创建工作更加规范化、科学化，社区制定了社区安全生产检查制度、危险源辨识及排查制度、隐患整改制度、宣传教育工作制度等一系列规章制度。按照安全社区创建标准，完善了16项43条评定内容，建立了完整的工作台帐，做到了底数准确、情况明了、档案资料齐全。为保证创建工作完善配套和有序开展，社区进一步完善了便民服务大厅，配备了图书阅览室、健身室、乒乓球室、老干部活动室、市民学校等活动场所。

三、坚持宣传引导，营造创建氛围，确保安全社区创建全方位覆盖。

充分利用条幅、橱窗、会议、发一封信等多种形式进行安全社区创建宣传发动。一是制作居民联系卡和安全知识常识手册各2500份，利用上门入户的机会发放到居民手中，确保安全社区创建工作居民知晓率达到95%以上；二是通过宣传栏、板报、橱窗等形式广泛宣传防火、防触电、交通、燃气、防灾自救常识和典型事故教育，提高了群众的安全意识和自我保护能力；三是利用安全生产大检查活动，采取边检查边教育的方式，引导广大经营业主认识安全生产的重要性；四是在小学幼儿园开展防火灾、地震、交通安全教育活动，提高学生逃生知识；五是在社区图书室设立安全知识一角，进行宣传教育；六是利用志愿者定期开展的宣传流动车进行宣传。

四、抓住创建重点，丰富活动内容，广泛开展社区安全促进项目。

一是儿童安全促进项目。邀请警务人员为辖区各年龄层次的学生进行安全知识教育培训，组织校园安全巡逻队，在上学放学时段站好岗执勤；二是老年人安全促进项目。举办各类型的老年健康保健知识、法律知识等方面讲座和义务咨询活动，并联合辖区卫生服务站为辖区60岁以上老人开展免费送医上门服务；三是家居安全促进项目。举办食品安全知识讲座，到居民家中走访了解排查安全隐患，定期组织电工对居民楼用电安全进行检查，同时还邀请消防人员举办家庭防火知识宣传讲座；四是安全生产促进项目。由社区书记武芳云带队，联合县直、派出所等部门对辖区经营户尤其是高危行业和特种设备进行安全排查，发现消防、安全生产隐患及时整改到位；五是社会治安促进项目。多种途径普及安全知识，组建社区义务巡逻队，建立24小时巡逻制度，为社区生产经营户及广大居民提供安全指导、咨询和知识培训服务。六是公共安全促进项目。举办安全知识测验，联合交警、消防部门开展交通安全、消防安全知识培训，组织居民参与应急演练。

蒙城县城关镇学院社区开展安全社区创建以来，在社区辖区单位的支持帮助下，在广大居民热情参与下，创建工作取得良好效果，“小社区、大安全”的理念逐步深入人心，社区环境不断优化，社区居民的安全感、归属感日渐增强，提高了社区的凝聚力、号召力和战斗力，社区创建水平稳步提高。在今后的工作中，我们将继续按照安全社区创建要求，进一步规范完善制度建设，不断总结创建经验，建立健全长效机制，为构建安全、稳定、和谐、宜居的学院社区而不断努力。

述职汇报模板篇4

20xx年凤湖社区教育是以社区为范围，以社区居民为对象，根据社区居民的利益与需要，以及社区发展的利益与需要贰整合、利用社区各种资源，组织、调动社区各种力量，为社区居民提供了教育服务活动。推动区域经济建设和社会发展，现就20xx年社区教育工作总结如下：

一、社区学习型组织创建

1、加强领导，建立健全组织机构。社区家长学校、市民学校、道德讲堂高度重视社区学校建设，把社区学校建设摆在重要位置。加大领导力度，组建了社区教育领导小组，由社区书记担任组长，由社区党员骨干、居民骨干、退休老师为主要成员、共同商议工作事项、制定教学计划、规章制度、学员守则等。同时聘请专、兼职教师定期来社区为学院上课，保证学校的师资力量充分发挥作用，从而使社区教育工作有章可循，教学有据可依，为社区教育共走正常开展打下了扎实的组织基础。

2、广泛宣传、增强居民参与意识，利用各种节日、纪念日在社区进行了社会公德、家庭美德、科普文化、民主法制、民族团结、环境保护、计划生育、文明行为等项教育活动的教育宣传。教育社区居民参与社区活动意识，以青少年和老年人为重点，多参加户外活动，带动社区全民健身，达到浓烈的健康向上的社区文化氛围。

3、加强青少年的法制教育及失足青少年的帮扶宣传工作。发放了宣传手册，大力宣传《预防未成年人犯罪法》、《未成年人保护法》和《义务教育法》等法规，提高青少年的法律意识，净化育人环境，维护青少年合法权益。

4、开展好丰富多彩的社区教育、成人教育培训工作。制定了全社区培训工作、学习型社区创建工作计划，利用召开专题会的形式，组织开展了基层党员培训活动。社区充分利用了教育阵地，开展了以社会公德、职业道德、家庭美德为内容的公民道德教育，以提升人民群众的文化品位、个性化需要为目标的文化休闲教育等。

二、加大对社区教育的资金投入

本着"政府拔一点，社会筹一点，单位出一点，个人拿一点"的办法解决社区教育的投入问题。政府应安排必要的社区教育经费，并做到专款专用，鼓励社会各方面捐资支持社区教育，()对一些热门内容的辅导和培训可以收取适当费用。通过多种形式和渠道筹集资金，进一步加大硬件设施建设和资源整合的力度，使各级社区教育机构有能基本满足需要的教育场所和设施，为社区教育的可持续发展打好物质基础。同时规范资金管理，维护广大群众的利益，树立社区教育的良好形象。

三、社区教育培训活动

1、开展各类与社区居民生活密切相关的教育培训，通过整合社区内各类教育资源、切实加强社区教学站建设。整合社区教育功能，提高社区教育质量，充分发挥社区教育培训与再培训功能，围绕和谐社区建设，大力开展了各种形式不一的教育培训，如"青少年保护法"、"安全用电，用气知识讲座"、农业科技、普法教育、健康教育、文明礼仪、家庭教育、妇女教育和婴幼儿教育等，以贴近群众实际生活为主的内容，使学员易学易懂，提高她们的学习兴趣。同时，组织群众开展健身、慈善活动，进行法制宣传教育，大力普及科学、文明知识，在社区教育的开展中形成互帮互助、相互学习的工作氛围。同时注重对社区各类人员的心理健康教育和疏导，建立互相之间和睦相处的融洽氛围。

2、社区发动了广大居民积极主动参与取得了显著成效。我们充分利用了社区宣传栏、横幅等阵地大力宣传思想政治、道德文明、科学文化、民主法治、生态环境、创业技能等知识，宣传学习的重要性和必要性。同时组织开展形式多样、寓教于乐的活动，充分调动居民的参与意识和积极性，利用辖区内各单位的优势资源举办了各类知识讲座，提高社区居民和青少年的社会知识。利用图书馆社区活动中心开展教育等，把社区教育活动作为培养青少年健康成长的基地，把社区培训作为居民素质教育的第二课堂。

3、全面教育、切实提高居民素质

（1）开展思想政治教育。重点开展社中国特色社会主义共同理想、党的路线方针政策、时代精神、社区政策等教育，使广大居民建立起社会主义核心价值体系，组织社区党员、居民集中收看"十八大开幕式".

（2）开展道德文明教育。利用社区道德讲堂重点开展社会主义荣辱观、公民基本道德规范、文敏礼仪等教育，大力倡导社会公德、职业道德和家庭美德。在全社区形成知荣辱、明道德、讲礼仪、重诚信的良好风尚。今年，在创建和谐社区的热潮中，我们特别开展"和谐家庭"、"和谐邻里"评创活动，制定评比标准，积极动员居民投身于和谐社区创建。

（3）开展民主法制教育。开展相关法律法规的教育，努力使社区居民学会正确地行使民主权利，形成守法、有序、安定、和谐的局面，让居民及时掌握新的法律条例，能够正确使用法律武器维护自身合法权益。

（4）开展科学文化教育。积极开展科学思想教育和科普知识、医疗保健知识、安全知识等教育，在社区形成讲科学、求创新、追求进步的氛围，开展健康教育，如同时，开展科普教育，通过科学文化教育，进一步提高了居民的科学文化素养。

一年来，我们竭诚为社区居民服务，为社区闲散劳动者提供多次学习机会的、使社区居民素质不断提高。情系民心、心怀社区、求真务实，抓紧抓好社区教育工作。为居民带来了方便；为老人带来了欢乐；为居民们带来了知识；社区成员综合素质得到极大的提升。为和谐社区建设增砖添瓦，深化了社区教育内涵，强化了社区教育活动的时效性，努力使社区教育工作再上新台阶。（鼓楼区凤湖社区）

述职汇报模板篇5

xx年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作：

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

4、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

5、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

6、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。

7、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。

三、随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。

我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的分类账全部由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的'帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。其次是收付货款。针对个别客户账期较长、押的账较多的情况，我专门进行整理记录。以便随时掌握应收账款情况，既可以保证客户洁款时准确无误、又可以使应收、应付账款及时购销。再有随着社会经济文化的发展，以及各种弊端现象的层出不穷。在支付给我们公司货款的时候，出于各种考虑，个别客户常常会少付货款。经常是催促很多次都不见回音。于是，我不得不频繁提醒业务员尽快收回欠款，以便清账。但业务人员也会在结款时候遇到各种各样的困难，使得款项不能顺利结清。一方面是来自我的催促另一方面是来自客户的压力，使业务人员很是为难。

以上是我的述职报告，不足之处望指正！

述职汇报模板篇6

20xx年即将过去，我们满怀信心的迎来20xx年。过去的一年里，秩序维护部在公司各级领导、各部门的大力支持下，紧紧围绕以公司发展为中心，以脚踏实地的工作作风、求真务实的工作态度、积极创新不断提高，始终坚持服务为宗旨；以安全防范为重点，贯彻落实公司的指示精神。狠抓队伍的精神文明建设、团队建设，充分发挥队员的主观能动性，积极调动员工的工作热情。通过部门全体人员的共同努力，取得了一定的成绩。现将年度工作总结如下：

一、公共秩序维护管理

1、明确和细化各级职责。重点抓好各级工作的检查与落实。秩序维护部在公司领导的关怀指导下，在全体安保人员的`共同配合下，能够完成公司安排的各项任务。在公司几次重大活动中得以体现。

2、秩序维护部在日常工作中始终把安全放在首位。对重点部位、重点设备加强巡查力度。根据实际情况制定“三岗联防措施”、“夜间岗位值班”以及报岗方案、技防措施，使各岗位对人、车、物进出行得到了有效的控制，达到治安联防效果。

二、消防工作

坚持每周一消防检查制度，巡查人员每日对责任区的消防设施进行检查。并做好消防记录，巡查发现问题及时上报并处理。保证消防设施设备处于完好状态。对楼道内消火栓全面检查，并对所有消防柜进行纸封，防止破坏盗用。

三、车辆管理

1、20xx年5月1日对小区机动车辆开展收费工作，有效的控制了小区的车辆，减少小区停车压力，对小区的电动车、摩托车、自行车进行了有序停放。虽然遭受过拒交费业主堵门、谩骂、讥讽和嘲笑等非礼待遇，但我们始终坚持执行公司规定。慢慢的使大量的业主逐步接受自觉缴费，基本达到了预期的效果。

2、对未停放至车位的车辆，劝导车主将车停放至停车位。同时印发了《致车主朋友的温馨提示》请将爱车停放至规定的车位，谢谢合作的告知条，达到了良好的效果。

3、将收费管理列入部门考核制度。增强了收费人员的责任意识，有效的提高了工作效率。

4、与交警大队联手在小区设置了交通提示牌、路标和提示语，警示驾驶人员遵章驾驶、注意安全。防止在小区内发生交通事故。

5、秩序维护部全年统计收费车辆6033次，共计收费金额18099元。

四、主要培训学习

1、20xx年3月5日至6日在公司领导的精心组织下秩序维护部班长以上人员进行了为期两天的野外拓展训练，增强了团队的协作能力。

2、20xx年10月份在公司领导的带领下部门班长以上人员去西安部分物业公司学习从而充实管理水平及能力。

3、10月份秩序维护部组织全体人员进行常识性知识考试，对优秀的个人班组进行了表彰奖励。

4、12月份对全体人员进行了为期15天的军事训练及标准的交接班流程为下一步工作打下了良好的基础。

五、存在的不足

1、由于秩序维护部流动性大，对员工的培训没有跟上。部分员工对岗位工作流程不清楚，导致工作标准有所下降。

2、处理相关突发事件的经验和能力有所欠缺，要常带头学习别人的长处及时弥补存在的不足。

20xx年工作计划

1、制定20xx年安全目标计划。强化安全防范意识，持续贯彻“预防为主，安全第一”的方针。

2、通过多样化的培训形式，提高员工的专业技能、服务形象的同时，积极引导业主参与安全防范管理工作。组织做好入户宣传，讲解安全常识。

3、抓好安全安全管理工作。把安全隐患降到最低，争取20xx年工作迈上一个新的台阶。

4、与其他各职能部门积极配合，并做好与员工的沟通交流工作。掌握员工的思想动态，及时采取措施，以促进安保队伍的进一步稳定。

5、加强安保人员的培训力度，有计划的开展培训工作。以解决员工的形象、礼节、工作服务态度，从而提高安保人员的整体素质。

述职汇报模板篇7

回顾xxxx年的工作，对照公司的各项制度，能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了自己的职责。现将主要情况小结如下：

一、概况

我是在20xx年xx月份进入xx公司从事公司内务审计工作，之前在事务所从事外部审计工作。自xx公司内审部成立以来，截止目前共开展了xx个项目的审计工作，分别是：6项业务部门审计、2项职能部门审计及1项专项审计。除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个项目，我参与了其余7个项目的全程审计。

二、具体工作

1、开展内贸业务部审计2项，分别对xx及xx部门开展审计。

①在对“xx”进行审计时，由于xx是作为独立法人存在且业务主要是面向市场上的散户，故我们进行了较为全面的了解和检查。对于该项目，我们重点审计了合同管理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方面。审计后提出相关建议10余条。

②在对“xx部门”进行审计时，我们重点关注了应收款、预付款情况；焦炭业务采购环节直接按水分差量补水情况；融资业务及创元代理业务的投资回报率等。审计中我们对xx部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试，发现因补水计算方法的问题影响xx部门20xx年度利润xx余万，并从公司管理的角度提出了相关建议。

2、开展外贸业务部审计4项，分别是对进出口xx部、进出口xx部、进出口xx部及进出口xx部的审计。我参与了进出口xx部及进出口xx部的审计。在审计进出口部门时，发现由于进出口业务是以“货权转移书”作为客户提货的依据，而非以物流软件中打印出的“货物提单”作为客户提货依据，故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视，导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。在出具的审计报告中，我们已建议相关的业务部、物流单证部和会计部协商提出相应的改进措施。

3、开展对公司职能部门的审计2项，分别是对办公室及xx部的审计。通过对办公室的审计，我们发现办公司目前阶段存在的主要问题是对公司资产（特别是下属子公司资产）的管理上存在缺陷。审计后，结合我们内审部门提出的建议，办公室出台了“关于加强对各分子公司资产管理的通知”。

4、参与制定“内审部岗位职责及工作流程”。鉴于内审部是公司xxxx年度新成立的部门，故原先的sop流程中并未涉及内务审计岗位。为了完善内审机构，指导今后内审工作的开展及明确内审部门工作职责，在20xx年xx月末xx月初，我们初步拟定了“内审部岗位职责及工作流程”。

5、参与制定“xxxx年度审计工作计划”，并参与公司开展的“内审部xxxx年工作计划讨论会”。通过参与该计划的制定与讨论，让我更加了解了公司高层对于内审部的定位及期望，同时明白公司内审部门现阶段的'工作重心应是“事后监督”。该计划的最终确定，为明年的审计工作指明了方向，也使我进一步明确了明年的审计任务及审计方向。

通过上述工作的开展，使我逐步地循序渐进地了解并熟悉了公司的业务模式及操作流程。同时，通过上述审计项目的告一段落，我发现有些问题是aa公司现阶段各业务部门普遍存在的问题。如：

1、公司各业务部财务专管员每个月都会写财务分析报告，分析报告中对往来款同时反映财务数据和业务数据，并对两者差异进行分析。但我们发现，各部门普遍存在分析报告中的财务数据和业务数据均来自于财务专管员，业务数据并非是由业务人员提供，而是由专管员根据财务数据结合了解到的实际货物出入库情况及发票情况倒轧。上述操作导致财务分析报告中往来款业务数据与财务数据的差异分析流于形式，完全削弱了不相容职务（业务员和财务专管员）对同一数据相互监督的功能。

2、货物的出入库情况未能及时地录入物流软件系统，导致部分物流软件中显示有库存的货物实际上已销售完毕；甚至出现个别物流软件中显示的货物其实早已出售的情况只有当事的业务员清楚。试想，若以后公司各部门之间可以交叉销售货物的话，很容易出现将已经没有实物而物流软件上仍然挂账的货物售出，这样对公司的信誉会有怎样的影响？

三、工作体会

1、内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合公司实际情况，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为公司的发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

2、领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同分管领导及上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的重视和大力支持。公司领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。

总之，经过xxxx年的工作磨练，我对aa公司已经有了一定层面的了解，为以后顺利开展工作奠定了坚实的基础。但是，随着审计部门的逐渐完善，以后的工作将面临许多新的问题：被审计部门的相关人员未能很好地理解我们的内审工作、审计工作需进一步深入、审计项目需更加具有针对性，审计方法需进一步改进，审计力度需进一步加强等。面对种种挑战，在以后的工作中，我将在部门经理的领导下及与其他内审人员的合作中，努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，联系xx公司的实际情况，并结合公司总经理在内审部门20xx年年度工作计划讨论会上提出的内审工作应紧紧围绕“针对性、依据性、时效性”等三性有序开展及现阶段内务审计工作重心应放在对“执行力”的检查上的要求，努力使工作再上新台阶！

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